2018年度南縣廠窖鎮人民政府部門決算公開
發布時間:2019-08-14 18:36 信息來源:南縣人民政府 作者: 【字體:

南縣廠窖鎮人民政府2018年部門決算說明

第一部分

南縣廠窖鎮人民政府概況

一、主要職能

廠窖鎮人民政府的主要職能為:

1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

5)完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

廠窖鎮政府由人民代表大會、鎮人民政府及鎮機關和鎮司法機關組成,廠窖鎮政府的組成部分包括:黨政辦、經濟發展辦公室、政法綜治辦公室、武裝部。還有七站八所,包括:一是鎮直屬事業站(所),包括司法所、農業綜合服務站、水利管理站、村鎮建設站、衛生與計劃生育辦公室、文體衛站、經管站等;二是縣區直部門與鎮雙層管理的站(所),包括村鎮建設站、財政所、派出所、林業站、動物檢疫站等。

第二部分南縣廠窖鎮人民政府2018年度部門決算表(見附表)

第三部分南縣廠窖鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計1,323.03萬元,與2017年相比,收、支總計減少492萬元,減少27.12%。主要原因是人員經費的減少,扶貧、黨建、綜治等工作減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入1,323.03萬元,其中:一般公共預算撥款收入1323.03萬元,比上年減少27.12%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,323.03萬元,其中:基本支出1,044.82萬元,占本年總支出78.97%。項目支出278.21萬元,占本年總支出21.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計1323.03萬元,2017年相比,財政撥款收、支總計各減少492萬元,減少27.12%。主要原因是人員經費的減少,扶貧、黨建、綜治等工作減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出1323.03萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少492萬元,減少27.12%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。

(二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出1323.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出880.86萬元,占66.58%。公共安全支出6萬元,占0.45%?茖W技術支出1.7萬元,占0.13%。文化體育與傳媒支出5萬元,占0.38%。社會保障和就業支出80.9萬元,占6.11%。醫療衛生與計劃生育支出5.64萬元,占0.43%。節能環保支出2萬元,占0.15%。城鄉社區支出7.8萬元,占0.59%。農林水支出313.43萬元,占23.69%。交通運輸支出7萬元,占0.53%。資源勘探信息等支出5.7萬元,占0.43%。國土海洋氣象等支出7萬元,占0.53%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為1323.03萬元,支出決算為1,323.03萬元,完成年初預算的100%。按經濟分類:工資福利支出865.84萬元,比上年減少12.17%。商品和服務支出156.36萬元,比上年減少72.68%。對個人和家庭的補助22.61萬元,比上年減少88.06%。項目支出278.21萬元,比上年增加310.16%。其中:商品和服務支出278.21萬元,比上年增加310.16%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南縣廠窖鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,044.82萬元。其中:

人員經費888.46萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費156.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費財政撥款支出預算數為4.56萬元,支出決算數為4.56萬元,完成預算的100%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務接待費決算數為4.56萬元,占100%。公務接待80批次300人次。2018年三公經費決算比2017年減少6.12萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節約,繼續嚴控三公經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

我單位能夠根據上級部門要求,依法有效地使用財政資金、各項收入和支出都按預算的目標完成,提高了財政資金的使用效率,在完成部門職責目標中合理分配人、財、物,使之達到較高的使用效率和實施效果,財政收支預算執行得到了較好的制度保障。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

通過開展績效管理,保證了財政資金的高效使用,本單位嚴格按照國家的相關財務管理制度規定,制定了切實有效的內部財務、資產內部管理制度,建立全過程預算績效管理鏈條,將績效管理深度融入預算編制、執行、監督全過程。在預算績效管理中,嚴格落實了《預算法》的有關規定,規范了財政資金的管理,提高了資金使用效益。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

執行總體較為有效,支出總額控制在預算總額以內,圓滿完成了當年的任務目標。通過對本單位一般公共預算資金使用及管理情況進行收集、核查,自評情況良好。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(事業)運行經費支出情況

2018年南縣廠窖鎮人民政府機關(事業)運行經費財政撥款決算156.36萬元。比2017年減少415.89萬元。主要原因是:2018年黨建、扶貧工作的減少,檢查減少,運行經費減少。

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

公共安全支出(類):是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

交通運輸支出(類):是指用于交通運輸和郵政業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

國土海洋氣象等支出(類):是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

退休費:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人?

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

第五部分 附件

附件:2018年度南縣廠窖鎮人民政府部門決算公開表格

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