2018年度南縣麻河口人民政府部門決算公開
發布時間:2019-08-14 18:24 信息來源:南縣人民政府 作者: 【字體:

南縣麻河口人民政府2018年部門決算說明

第一部分

麻河口鎮人民政府概況

一、主要職能

一、 執行國家政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

二、 制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

三、 承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

四、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

五、 制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

六、 加強鎮級財政的監督和管理。

七、 指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

八、 制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。

九、 協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

十、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,麻河口鎮政府的組成部門一般包括:黨政辦、經濟發展辦公室、政法綜治辦公室、社會事務辦公室、計劃生育辦公室、武裝部。

第二部分麻河口鎮人民政府2018年度部門決算表(見附表)

第三部分麻河口鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計2,504.5萬元,與2017年相比,收、支總計減少41萬元,減少1.61%。主要原因是嚴格落實中央八項規定精神,三公經費支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年收入2,504.5萬元,其中:一般公共預算撥款收入2483.5萬元,比上年減少2.32%。占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入21萬元,比上年增加600%。占本年總收入0.84%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,504.5萬元,其中:基本支出2,000.85萬元,占本年總支出79.89%。項目支出503.65萬元,占本年總支出20.11%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計2504.5萬元,2017年相比,財政撥款收、支總計各減少41萬元,減少1.61%。主要原因是嚴格落實中央八項規定精神,三公經費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出2483.5萬元,占本年支出合計的99.16%。與2017年度相比,比上年減少59萬元,減少2.32%。主要原因是嚴格落實中央八項規定精神,三公經費支出減少。

(二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出2483.5萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1735.57萬元,占69.88%。公共安全支出5萬元,占0.2%?茖W技術支出4.8萬元,占0.19%。文化體育與傳媒支出12萬元,占0.48%。社會保障和就業支出147.49萬元,占5.94%。城鄉社區支出51.3萬元,占2.07%。農林水支出516.4萬元,占20.79%。資源勘探信息等支出5.94萬元,占0.24%。國土海洋氣象等支出5萬元,占0.2%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為2504.5萬元,支出決算為2483.5萬元,完成年初預算99.16%。支出決算數基本等于年初預算。其中:

按經濟分類:工資福利支出458.16萬元,比上年減少39.55%。商品和服務支出1416.67萬元,比上年增加199.59%。對個人和家庭的補助105.02萬元,比上年減少78.76%。項目支出503.65萬元,比上年減少38.36%。其中:商品和服務支出503.65萬元,比上年減少38.36%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南縣麻河口人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,979.85萬元。其中:

人員經費563.18萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費1,416.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為3萬元,支出決算數為3萬元,完成預算的100%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務接待費決算數為3萬元,占100%。公務接待75批次198人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少9.05萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入21萬元,占本年收入合計的0.84%。比上年增加600%,本年支出21萬元,占本年支出合計的0.84%。比上年增加600%,基本支出21萬元,

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

成立了績效管理工作領導小組,政府黨組成員及各站所負責人全程參與,按照績效管理要求,對照各實施項目的內容逐條逐項進行管理。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

通過開展績效管理,保證了財政資金的高效使用,本單位嚴格按照國家的相關財務管理制度規定,制定了切實有效的內部財務、資產內部管理制度,建立全過程預算績效管理鏈條,將績效管理深度融入預算編制、執行、監督全過程。在預算績效管理中,嚴格落實了《預算法》的有關規定,規范了財政資金的管理,提高了資金使用效益

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果

執行總體較為有效,支出總額控制在預算總額以內,圓滿完成了當年的任務目標。通過對本單位一般公共預算資金使用及管理情沅進行收集、核查,自評情況良好。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(事業)運行經費支出情況

2018年南縣麻河口人民政府機關(事業)運行經費財政撥款決算1416.67萬元。比2017年增加943.8萬元。主要原因是:政府公租房、楊家洲矮圍網圍拆除、德和征地補償等方面的支出。

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

公共安全支出(類):是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

國土海洋氣象等支出(類):是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

附件

附件:2018年度南縣麻河口人民政府部門決算公開表格

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